Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2190041004 |
Číslo faktúry: | FD /0414/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Oravská Lesná |
Dodávateľ: | Energie2, a.s. |
Adresa: | Lazaretská 3a,81108 Bratislava 1 |
IČO: | 46113177 |
Predmet: | vyúčtovanie el. energie - MKS |
Fakturovaná suma s DPH: | -402,06 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 06.08.2019 |
Dátum vystavenia: | 03.08.2019 |
Dátum splatnosti: | 17.08.2019 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0414_19 |
Zverejnené: | 14.08.2019 |